Comparativo de capital · catálogo todo de golpe vs escalonado por grado
Escenario digital puro (pipeline y plataforma propios, equipo mínimo legal, tutor 1 por 100, sede 120 m²). Mismos supuestos en ambos; solo cambia cuándo se abre y se produce cada grado. Minutos de video reales de los 14 planes verificados. Tablas completas: tablas-modelo-golpe.md y tablas-modelo-escalonado.md.
Qué significa cada escenario
| Todo de golpe | Escalonado por grado | |
|---|---|---|
| Grados abiertos año 1 | 14 (preescolar I-III, 1º-6º grado, 1º-5º año) | 9 (preescolar I-III, 1º-6º grado) |
| Grados que abren año 2 | — | 1º, 2º y 3º año |
| Grados que abren año 3 | — | 4º y 5º año |
| Catálogo producido año 1 | los 14 grados | 9 grados |
| Costo del catálogo completo | US$ 399.768 (85.392 minutos de video) | igual, repartido en tres años |
Resultados comparados (US$)
| Golpe · A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Escalonado · A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes activos | 950 | 2.123 | 3.630 | 5.620 | 8.300 | 640 | 1.670 | 3.119 | 5.009 | 7.499 |
| Ingresos | 338.650 | 759.190 | 1.301.190 | 2.018.090 | 2.983.015 | 225.500 | 593.845 | 1.114.675 | 1.795.075 | 2.690.650 |
| Egresos | 473.638 | 658.108 | 901.627 | 1.220.722 | 1.634.363 | 388.204 | 567.793 | 819.649 | 1.120.565 | 1.503.570 |
| Resultado del ejercicio | -134.988 | 101.082 | 399.563 | 797.368 | 1.348.652 | -162.704 | 26.052 | 295.026 | 674.510 | 1.187.080 |
| Inversión en catálogo | 399.768 | 0 | 59.965 | 59.965 | 59.965 | 216.144 | 106.320 | 109.726 | 48.370 | 59.965 |
| Inversión en equipos y sede | 116.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 116.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aporte de promotores | 637.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.172 | 49.394 | 0 | 0 | 0 |
| Caja al cierre | 90.081 | 274.317 | 704.061 | 1.538.603 | 2.936.423 | 78.752 | 115.571 | 385.510 | 1.100.963 | 2.329.382 |
| Docentes tutores | 10 | 22 | 37 | 57 | 83 | 7 | 17 | 32 | 51 | 75 |
Capital comprometido
| Todo de golpe | Escalonado por grado | |
|---|---|---|
| Año 1 | US$ 637.684 | US$ 507.172 |
| Año 2 | US$ 0 | US$ 49.394 |
| Total | US$ 637.684 | US$ 556.566 |
| Equilibrio operativo | año 2 | año 2 |
| Estudiantes en el año 5 | 8300 | 7499 |
| Caja acumulada al año 5 | US$ 2.936.423 | US$ 2.329.382 |
Lectura
- El escalonado ahorra US$ 81.118 de capital, pero renuncia en los dos primeros años a la matrícula de media general (310 estudiantes menos en el año 1, 453 menos en el año 2) y llega al año 5 con 801 estudiantes y US$ 607.040 de caja menos.
- En los dos escenarios el aporte de los promotores se concentra en el año 1 y es, en su mayor parte, producción del catálogo: una inversión que se hace una sola vez.
- La variable que más mueve el capital no es el calendario de producción sino el costo por minuto de video y el tamaño del equipo central: ambos están fijados en el escenario digital puro (US$ 4 por minuto; once personas).
- Variante intermedia: abrir los 14 grados el año 1 produciendo cada grado por lapsos (lapso I antes de septiembre, II en diciembre, III en marzo). No reduce el total del año 1 pero reparte la caja en tres tramos y permite ajustar los lapsos II y III con la respuesta real de las familias.
Supuestos comunes ◆
Mensualidad US$ 35 (inicial 30) × 10 meses, inscripción US$ 50, becas 10% · crecimiento 40% anual, deserción 12% · producción US$ 4/min + US$ 600 por área-grado, actualización 15% anual · tutor 1 por 100 a US$ 700 · equipo central 11 personas · sede 120 m² · plataforma propia · inversión inicial en equipos y sede US$ 116.000.
Documento de trabajo · 29-oct-2026 · no indexado · uso interno de los promotores.